27/07/2024
WELCHE AUFGABEN WURDEN UMGESETZT
Analyse und Überprüfung der eingehenden Rechte- und Rolleninformationen auf Vollständigkeit und Korrektheit
Durchführung von manuellen und automatisierten Überprüfungen, um sicherzustellen, dass die zugewiesenen Rechte und Rollen den Anforderungen entsprechen
Entwicklung eines Sets von Standardtestverfahren, die regelmäßig zur Überprüfung der Rechte- und Rollenverwaltung angewendet werden
Integration der Standardtestverfahren in bestehende Qualitätssicherungsprozesse
Implementierung von Validierungschecks, um die Korrektheit und Plausibilität eingehender Daten (wie E-Mail-Adressen) zu gewährleisten
Regelmäßiger Austausch mit den Verantwortlichen für die jeweiligen Anwendungen, um aktuelle Anforderungen und Änderungen in den Rechte- und Rollenkonzepten zu besprechen
Dokumentation aller Kommunikationsvorgänge und festgelegter Entscheidungen
Erstellung von VBA-Scripten in Excel zur Automatisierung der Plausibilitätstests
Verwaltung und Überwachung der Nutzerrechte und -rollen im IGI Access Government Core System
Sicherstellung, dass alle Änderungen nachvollziehbar und gemäß den Compliance-Richtlinien umgesetzt werden
Erstellung von Berichten über Nutzerrechte und -rollen, basierend auf Daten aus verschiedenen Anwendungen
Nutzung von Excel-Templates, um die Informationen übersichtlich und konsistent darzustellen
Vorbereitung der Umgebung auf ein EZB-Audit
Sorgfältige Dokumentation aller Schritte, Maßnahmen und Entscheidungen im gesamten Prozess
Sicherstellung, dass die Dokumentation aktuell gehalten wird und als Referenz für zukünftige Prüfungen und Audits dienen kann
WELCHE TECHNOLOGIEN WURDEN EINGESETZT
MS Windows 8
MS Office 201
VBA
IBM Identity Governance and Intelligence (IGI)
https://www.ang.de/project/berechtigungsmanagement-iam/